Per generare una nota di credito esterna al ciclo di pagamento è sufficiente seguire la procedura di seguito riportata:

• aprire la maschera di gestione dei documenti di incasso (Orologio -> Operazioni -> Documenti di incasso -> Gestione documenti di incasso);
• selezionare il nominativo;
• selezionare il tipo di numerazione che si vuole utilizzare per la generazione della nota di credito;
• aggiungere le righe di dettaglio con importo negativo o quantità negativa;
• fare click sul link "Riferimento documento di incasso" in modo da creare il legame con il documento di incasso;
• confermare le modifiche con l'apposito pulsante.